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三门峡市工商联2018年部门预算基本情况说明

作者:佚名 日期:2018年03月20日 来源:本站原创 浏览: 次  【字体:

 

   

 

第一部分 三门峡市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市工商业联合会2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:三门峡市工商业联合会2018年度部门预算表

附表12018年部门收支总体情况表

附表22018年部门收入总体情况表

附表32018年部门支出总体情况表

附表42018年财政拨款收支总体情况表

附表52018年一般公共预算支出情况表

附表62018年一般公共预算基本支出情况表

附表72018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表82018年政府性基金支出情况表

 

 

第一部分

三门峡市工商联联合会概况

 一、部门主要职责

(一)机构设置及职能

三门峡市工商联机关下设综合部、经联部2个科室和服务中心1个正科级事业单位。其主要职责是:

1)通过参政议政,积极反映我市工商界的意见、建议,参与政府的民主决策、民主管理;

2)引导会员各级参加国家经济建设,推动我市社会主义市场经济体制逐步完善;

3)做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;

5)依法保护非公有制经济的合法权益和公平竞争,协助政府对他们进行监督管理;

6)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业;

7)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、等咨询服务;

8)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

9)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

10)增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

11)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

12)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

2017年市工商联共有人员编制13名,其中,行政编制7名、事业编制6名。实有在职干部职工8人,其中正县级干部1人、副县级干部3人、科级及科级以下人员4人;实有退休干部职工8人,其中正县级干部1人、副县级干部3人、正科级干部4人。

二、部门预算单位构成

三门峡市工商联预算单位包括工商联机关和服务中心(财务不独立)的二级机构。

 

第二部分

三门峡市工商业联合会2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入合计250.2178万元,支出合计250.2178万元,全部为财政拨款一般公共预算收入。与2017年度相比收入、支出各下降5%,主要原因是:人员调动、新增退休两人。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市工商联2018年收入合计250.2178万元,其中:一般公共预算资金182.2178万元,上年结转资金68万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市工商联2018年支出合计250.2178万元,其中:基本支出140.2178万元,占56%;项目支出110万元,占44%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市工商联收入合计250.2178万元,支出合计250.2178万元,全部为财政拨款一般公共预算收入。与2017年度相比收入、支出各下降5%,主要原因是:人员调动、新增退休两人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市工商联2018 年一般公共预算支出年初预算为250.2178万元。主要用于以下方面:工资福利支出112.5677万元,占45%;对个人和家庭补助支出9.3248万元,占4%;商品服务支出18.3253万元,占7%;项目支出110万元,占44%,主要项目是:商会常委会、执委会会议经费,工商联常委会、执委会会议经费,招商引资工作经费、会员服务工作经费、宣传教育培训工作经费、组织发展工作经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明支出预算经济分类情况说明

三门峡市工商联2018年一般公共预算基本支出140.2178万元,其中:

工资福利支出112.5677万元,主要包括:标准工资、社会保障缴费、精神文明奖、住房公积金、其他工资福利支出;

对个人和家庭的补助支出9.3248万元;

商品和服务支出18.3253万元。其中:公用经费5.59万元,其他商品和服务支出12.7353万元。主要包括:水电费、邮电费、工会经费、职工福利费、公务交通补贴、离退休公用部分等。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

市工商联2018三公经费财政拨款支出预算为6.20万元。其中:公务接待费2.20万元,公务用车运行维护费4万元。三公经费预算与2017年持平。主要因为:一是严格控制三公经费开支;二是严格执行八项规定精神,接待人(次)数相应减少;三是公车改革后公务用车已全部上交。其中:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务用车购置及运行费共4万元:

公务用车购置费0万元

车辆运行维护费4万元,主要用于机关事务局平台租车。

3、公务接待费2.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市工商联2018年机关运行经费支出预算98.4651万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

三门峡市工商联2018年无政府采购预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,三门峡市工商联组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,三门峡市工商联组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,我单位共有车辆 0 辆,价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表12018年部门收

 


支总体情况表

附表22018年部门收入总体情况表

附表32018年部门支出总体情况表

附表42018年财政拨款收支总体情况表

附表52018年一般公共预算支出情况表

附表62018年一般公共预算基本支出情况表

附表72018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表82018年政府性基金支出情况表

 

 


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